Аудит рабочего места

Логин

Имя

Телефон

Email

Юрлицо или ИП?

Юр. лицо
ИП

Макет Юр или ИП

Организация

ФИО

ИНН

ИНН ИП

1. Копии документов и списки

1.1. Формы внутренних документов в бумажном виде

Копии форм документов, заполняемых работником (практикантом, кандидатом на вакантную должность), клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в бумажном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы) (трудовые договоры, заявления, анкеты иные формы заполняемые субъектом персональных данных, журналы инструктажей, журналы учета трудовых книжек, командировочные документы, договоры с контрагентами и т.п.)

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : внутренние бумажные документы

Загрузить документы

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.2. Внешние документы

Формы договоров, контрагентов с 3 лицами, где предполагается передача ПДн (договор с банком по зарплатному проекту, договор на хостинг сайта, договор с арендодателем и т.п.)

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : внешние документы

Загрузить документы:

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.3. Копии форм документов в электронном виде

Копии форм документов, заполняемых работником, клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в электронном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы) (скриншоты электронных форм баз данных, таблиц в которые вносится информация о субъекте персональных данных)

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : внутренние электронные документы

Загрузить документ:

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.4. Организации

Перечень всех организации куда осуществляется передача ПДн работников, клиентов (граждан, обучающихся и т.п.) всеми отделами организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)

Перечислить через запятую:

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : бланки

Бланки для начисления зарплаты, в ПФР, ФНС, ФОМС, ФСС, гостиницы при командировании, иные сторонние организации в которые могут направляться сведения

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.5. Актуальная версия Уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных.

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : уведомление

Загрузите файл :

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.6. Ответственные лица

Список лиц допущенных к обработке персональных данных :

ФИО, должность, отдел, кабинет (через запятую)

1.7. АРМы

Перечень компьютеров и серверов, на которых осуществляется обработка персональных данных, с указанием мест установки (при наличии)

Операционная система, кабинет, местонахождение

1.8. Копии документов в случае аренды серверных мощностей.

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : аренда сервера

Договор аренды

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.9. Схема компьютерной локальной сети

при наличии

Внимание!

Перед отправкой необходимо подготовить требуемые файлы и сжать архиватором (zip/rar).
Подпишите архив : схема сети

Загрузить схему сети

Нажмите или перетащите файлы в эту область для загрузки. Вы можете загрузить до 10 файлов.

Файлы в форматах: zip. или rar.

1.10. Организационная структура организации

Перечень отделов, где ведется обработка персональных данных

2. Общие сведения

2.1. Субъекты ПДн

Кем являются субъекты персональных данных, физические лица чьи персональные данные обрабатываются.

Перечислить через запятую

Пример: сотрудники, работники, государственные служащие, муниципальные служащие, кандидаты, практиканты, граждане, клиенты, контрагенты, их родственники, их законные представители и т.д.

2.3. Типы обработки

Обрабатывается ли в бумажном или электронном виде состояние здоровья, национальность, раса, партийность, религиозные или философские убеждений?

Не обрабатываются
Состояние здоровья (пример: диагноз в заключениях медосмотра)
Национальность (пример: в старых личных делах, при получении компенсации, субсидий (малочисленные коренные народы севера и т.д.))
Раса
Партийность
Религиозные убеждения
Философские убеждения
Несколько категорий

Цель обработки состояния здоровья:

Цель обработки национальности

Цель обработки Расы

Цель обработки Партийности

Цель обработки Религиозных убеждений

Цель обработки Философских убеждений

Если обрабатывается несколько категорий

Перечислите через запятую

2.4. Фотографии

Собираются ли фотографии субъектов ПДн?

Не собираются
Собираются

фото в личных делах, на стенде, на сайте и т.д.

Опишите для чего фото:

2.5. Количество субъектов ПДн

Приблизительное количество субъектов персональных данных (граждане/ клиенты/ пациенты/ обучаемые и т.п.), обрабатываемых при осуществлении основных видов деятельности (менее 100 000 или более 100 000)

Количество

Наименование субъекта ПДн

Граждане/Пациенты/Работники/Служащие

Кол-во субъектов Пдн

Менее 100 000
Более 100 000

Добавить вариант наименования субъекта (при наличии)?

Нет
Добавить

Количество 2

Наименование второго субъекта ПДн

Граждане/Пациенты/Работники/Служащие

Кол-во субъектов Пдн 2

Менее 100 000
Более 100 000

2.6. Наименование отделов

Наименование отделов и их кабинетов, в которых осуществляется обработка персональных данных

Пример: Отдел кадров (кабинеты 11,12, 13), Отдел бухгалтерии (кабинет 34), Отдел приема граждан (кабинет 51)

2.7. Места хранения

Места хранения и номера помещений, где хранятся документы содержащие персональные данные, допущенные работники.

Пример:
1 Сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров),

2 Шкаф кабинета № 11 «Отдел кадров» - журнал учета трудовых книжек (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров),

3. Сейф и шкаф кабинета № 34 «Бухгалтерия» - договоры с контрагентами, счета (ФИО Руководителя, ФИО гл. бухгалтера)

4. Шкаф кабинета № 51 «Отдел приема граждан» - обращения граждан (ФИО допущенных специалистов отдела приема граждан)

Место 1

Пример: сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров)

Добавить место 2

не добавлять
добавить место 2

Место 2

Пример: сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров)

Добавить место 3

не добавлять
добавить место 3

Место 3

Пример: сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров)

2.8. Нормативно-правовые основания

На каких нормативно-правовых основаниях происходит обработка персональных данных:
Учитывать Федеральные законы, постановления правительства федерального и местного значения, договора и т.д.
Учитывать всех субъектов, которые обрабатываются (например – сотрудники, кандидаты, практиканты, граждане и т.п.

Ввести через запятую все основания

2.9. Уничтожение ПДн

Как, кем и с какой периодичностью осуществляется уничтожение ПДн на бумажных носителях, с машинных носителей (из баз данных (1С и пр.))

Пример:
по истечению 5 лет после увольнения работника, документы бухгалтерского учета уничтожаются комиссией и фиксируется в акте уничтожения, бумажные документы сжигаются, информация содержащаяся в базе данных 1С затирается)

Добавьте информацию кто это делает:
Отдел кадров/Отдел бухгалтерии/Отдел по основной деятельности

Введите информацию об уничтожении

3. Ответственные лица

Необходимо определить ответственных лиц, из числа сотрудников Заказчика, в вопросах обработки и защиты персональных данных.

3.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных

Кто будет назначен на должность «Ответственный за организацию обработки персональных данных»

Ответственный за организацию обработки персональных данных

ФИО

Телефон

Основная должность

Эл. почта

3.2. Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе

Кто будет назначен на должность «Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе»

Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе

ФИО

Телефон

Основная должность

Эл. почта